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原安庆市民族事务委员会(宗教事务局) 2018年度部门决算

发表时间:2019-09-09    阅读次数:9883

20199

 


第一部分 安庆市民委(宗教局)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原安庆市民委(宗教局)2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原安庆市民委(宗教局)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


  原安庆市民委(宗教局)2018年度部门决算情况


第一部分  原安庆市民委(宗教局)概况

一、部门职责

原市民族事务委员会(市宗教事务局)为市政府工作部门。 

(一)市民族事务委员会的主要职责是:1、贯彻执行国家民族工作方针政策和法律法规,组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出有关民族工作的政策建议。 2、起草民族工作规范性文件草案和政策规定,负责督促检查落实情况,保障少数民族的合法权益。3、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。4、研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族聚居地区社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一。5、负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族聚居地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务加拿大28代理注册网体系和民族事务管理信息化加拿大28代理注册网。6、研究分析少数民族和民族聚居地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调民族聚居地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。7、负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作,承办市政府民族团结进步表彰活动。8、依法保护少数民族文化遗产,指导民族古籍的搜集、整理、出版工作。9、负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的加拿大28代理与合作,参与涉及民族事务的对外宣传工作。 10、参与拟订少数民族人才队伍加拿大28代理注册网规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。 

(二)原市宗教事务局的主要职责是:1、贯彻执行国家宗教工作方针政策和法律法规,起草宗教事务工作规范性文件草案,制定有关政策措施并推动落实,负责宗教法律和政策的督促检查、宣传教育工作。2、研究宗教理论和市内外宗教现状,负责宗教动态和信息的汇总、分析,提出处理宗教领域问题的政策建议。3、依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。4、指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身加拿大28代理注册网,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。5、指导县(市)、区政府宗教事务部门依法履行管理职责、处理宗教事务的重大事件,协助相关部门做好防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。6、负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。7、负责宗教方面的外事归口管理工作,参与涉及宗教对外宣传工作。

市民委(宗教局)内设四个职能科室:办公室、监督检查科、民族科、宗教科。

二、机构设置

从决算单位构成看,原安庆市民委(宗教局)2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,与预算比较没有增加(减少)户数。

纳入安庆市民委(宗教局)2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号                

单位名称                

1加拿大28代理                

原安庆市民委(宗教局)本级                



第二部分  原安庆市民委(宗教局)2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表




公开01加拿大28代理                

部门:                



金额单位:万元                

收入加拿大28代理                

支出                

                 

决算数加拿大28代理                

项目                

决算数                

                 




一、财政拨款收入                

532.25加拿大28代理                

一、一般公共加拿大28代理注册网支出                

485.85                

二、上级补助收入                


二、外交支出                


三、事业收入                


三、国防支出加拿大28代理                


四、经营收入                


四、公共安全支出                


五、附属单位上缴收入                


五、教育支出加拿大28代理                


六、其他收入加拿大28代理                


六、科学技术支出                




七、文化体育与传媒支出加拿大28代理                




八、社会保障和就业支出                

22.05                



九、医疗卫生与计划生育支出                

11.73                



十、节能环保支出                




十一、城乡社区支出                




十二、农林水支出                




十三、交通运输支出                




十四、资源勘探信息等支出                




十五、商业加拿大28代理注册网业等支出加拿大28代理                




十六、金融支出                




十七、援助其他地区支出                




十八、国土海洋气象等支出                




十九、住房保障支出                

12.62                



二十、粮油物资储备支出                




二十一、其他支出                




二十二、债务还本支出加拿大28代理                




二十三、债务付息支出                


本年收入合计加拿大28代理                

532.25                

本年支出合计加拿大28代理                

532.25加拿大28代理                

 用事业基金弥补收支差额加拿大28代理                

0加拿大28代理                

结余分配加拿大28代理                

0                

     年初结转和结余                

0加拿大28代理                

     年末结转和结余                

0                





总计加拿大28代理                

532.25                

总计加拿大28代理                

532.25                


二、 收入决算表






 公开02加拿大28代理                

部门:加拿大28代理                





金额单位:万元                

项目                

本年收入合计加拿大28代理                

财政拨款收入加拿大28代理                

上级补助收入加拿大28代理                

事业加拿大28代理                

收入                

经营                

收入                

附属单位上缴收入加拿大28代理                

其他收入                

支出功能分类科目编码                

科目名称加拿大28代理                

栏次                

合计加拿大28代理                

532.25                

532.25                






201                

一般公共加拿大28代理注册网支出                

485.85加拿大28代理                

485.85加拿大28代理                






20113                

商贸事务                

10.00加拿大28代理                

10.00                






2011308                

  招商引资加拿大28代理                

10.00加拿大28代理                

10.00加拿大28代理                






20123加拿大28代理                

民族事务                

128.24                

128.24                






2012301                

行政运行                

11.68                

11.68加拿大28代理                






2012302加拿大28代理                

  一般行政管理事务加拿大28代理                

6.20加拿大28代理                

6.20                






2012304加拿大28代理                

  民族工作专项                

40.00加拿大28代理                

40.00                






2012399加拿大28代理                

  其他民族事务支出加拿大28代理                

70.36                

70.36                






20124                

宗教事务加拿大28代理                

347.61                

347.61加拿大28代理                






2012401                

行政运行加拿大28代理                

268.78加拿大28代理                

268.78                






2012402加拿大28代理                

  一般行政管理事务加拿大28代理                

35.00                

35.00加拿大28代理                






2012404加拿大28代理                

  宗教工作专项                

19.00                

19.00                






2012450加拿大28代理                

  事业运行加拿大28代理                

1.36                

1.36                






2012499加拿大28代理                

  其他宗教事务支出加拿大28代理                

23.48加拿大28代理                

23.48                






208加拿大28代理                

社会保障和就业支出                

22.05                

22.05加拿大28代理                






20805加拿大28代理                

行政事业单位离退休加拿大28代理                

22.05                

22.05加拿大28代理                






2080505                

  机关事业单位基本养老保险缴费支出                

22.05                

22.05                






210加拿大28代理                

医疗卫生与计划生育支出加拿大28代理                

11.73                

11.73                






21011                

行政事业单位医疗                

11.73                

11.73加拿大28代理                






2101101加拿大28代理                

  行政单位医疗加拿大28代理                

11.39                

11.39                






2101102                

  事业单位医疗                

0.34                

0.34                






221                

住房保障支出                

12.62                

12.62                






22102                

住房改革支出                

12.62                

12.62加拿大28代理                






2210201加拿大28代理                

  住房公积金加拿大28代理                

12.62                

12.62加拿大28代理                







三、 支出决算表









公开03                


部门:                







金额单位:万元                


项目                

本年支出合计加拿大28代理                

基本支出                

项目支出                

上缴上级支出                

经营支出加拿大28代理                

对附属单位补助支出加拿大28代理                


支出功能分类科目编码加拿大28代理                

科目名称加拿大28代理                


加拿大28代理                

加拿大28代理                

加拿大28代理                

合计加拿大28代理                

532.25                

326.68加拿大28代理                

205.57加拿大28代理                





201加拿大28代理                

一般公共加拿大28代理注册网支出                

485.85                

280.28                

205.57                





20113加拿大28代理                

商贸事务加拿大28代理                

10.00加拿大28代理                

10.00加拿大28代理                






2011308                

  招商引资                

10.00加拿大28代理                

10.00加拿大28代理                






20123加拿大28代理                

民族事务                

128.24                


128.24                





2012301                

行政运行加拿大28代理                

11.68加拿大28代理                


11.68加拿大28代理                





2012302                

  一般行政管理事务                

6.20                


6.20                





2012304                

  民族工作专项加拿大28代理                

40.00加拿大28代理                


40.00                





2012399                

  其他民族事务支出                

70.36加拿大28代理                


70.36                





20124                

宗教事务                

347.61                

270.28                

77.33                





2012401加拿大28代理                

行政运行                

268.78加拿大28代理                

260.93                

7.85加拿大28代理                





2012402加拿大28代理                

  一般行政管理事务                

35.00                

8.00                

27.00加拿大28代理                





2012404加拿大28代理                

  宗教工作专项                

19.00                


19.00                





2012450                

  事业运行                

1.36加拿大28代理                

1.36                






2012499                

  其他宗教事务支出加拿大28代理                

23.48加拿大28代理                


23.48                





208                

社会保障和就业支出                

22.05                

22.05加拿大28代理                






20805                

行政事业单位离退休                

22.05                

22.05                






2080505                

  机关事业单位基本养老保险缴费支出加拿大28代理                

22.05                

22.05                






210加拿大28代理                

医疗卫生与计划生育支出                

11.73加拿大28代理                

11.73                






21011加拿大28代理                

行政事业单位医疗                

11.73                

11.73                






2101101                

  行政单位医疗加拿大28代理                

11.39                

11.39                






2101102加拿大28代理                

  事业单位医疗                

0.34加拿大28代理                

0.34                






221                

住房保障支出                

12.62                

12.62                






22102                

住房改革支出加拿大28代理                

12.62                

12.62                






2210201                

  住房公积金                

12.62                

12.62加拿大28代理                







四、 财政拨款收入支出决算总表




公开04加拿大28代理                

部门:                



金额单位:万元                

收入                

支出                

                    

决算数                

项目(按功能分类)                

决算数                

一、一般公共预算财政拨款                

532.25                

一、一般公共加拿大28代理注册网支出                

485.85加拿大28代理                

二、政府性基金预算财政拨款                

0.00加拿大28代理                

二、外交支出                




三、国防支出                




四、公共安全支出加拿大28代理                




五、教育支出                




六、科学技术支出加拿大28代理                




七、文化体育与传媒支出加拿大28代理                




八、社会保障和就业支出                

22.05                



九、医疗卫生与计划生育支出                

11.73加拿大28代理                



十、节能环保支出加拿大28代理                




十一、城乡社区支出                




十二、农林水支出                




十三、交通运输支出加拿大28代理                




十四、资源勘探信息等支出                




十五、商业加拿大28代理注册网业等支出                




十六、金融支出加拿大28代理                




十七、援助其他地区支出加拿大28代理                




十八、国土海洋气象等支出                




十九、住房保障支出                

12.62加拿大28代理                



二十、粮油物资储备支出加拿大28代理                




二十一、其他支出加拿大28代理                




二十二、债务还本支出                




二十三、债务付息支出                


本年收入合计加拿大28代理                

532.25                

本年支出合计加拿大28代理                

532.25                

年初财政拨款结转和结余                

0.00加拿大28代理                

年末财政拨款结转和结余                

0.00加拿大28代理                

一般公共预算财政拨款加拿大28代理                

0.00                



政府性基金预算财政拨款                

0.00                



合计                

532.25                

合计                

532.25                


五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05                

部门:                













金额单位:万元                

科目编码                

科目名称                

年初结转和结余                

本年收入                

本年支出                

年末结转和结余                


合计                

基本支出结转                

项目支出结转和结余加拿大28代理                

合计加拿大28代理                

基本支出                

项目支出                

合计                

基本支出加拿大28代理                

项目支出                

合计                

基本支出结转                

项目支出结转和结余                


项目支出结转加拿大28代理                

项目支出结余加拿大28代理                




合计加拿大28代理                

0                

0                

0                

532.25加拿大28代理                

326.68加拿大28代理                

205.57加拿大28代理                

532.25加拿大28代理                

326.68                

205.57加拿大28代理                






201                

一般公共加拿大28代理注册网支出                

0加拿大28代理                

0加拿大28代理                

0                

485.85                

280.28                

205.57                

485.85加拿大28代理                

280.28                

205.57加拿大28代理                






20113                

商贸事务加拿大28代理                

0加拿大28代理                

0加拿大28代理                

0                

10.00                

10.00加拿大28代理                

0.00                

10.00                

10.00                

0.00                






2011308加拿大28代理                

招商引资                

0加拿大28代理                

0加拿大28代理                

0加拿大28代理                

10.00                

10.00                

0.00                

10.00                

10.00加拿大28代理                

0.00                






20123加拿大28代理                

民族事务加拿大28代理                

0加拿大28代理                

0加拿大28代理                

0加拿大28代理                

128.24                

0.00                

128.24加拿大28代理                

128.24加拿大28代理                

0.00                

128.24加拿大28代理                






2012301                

行政运行                

0加拿大28代理                

0加拿大28代理                

0加拿大28代理                

11.68                

0.00加拿大28代理                

11.68加拿大28代理                

11.68                

0.00加拿大28代理                

11.68加拿大28代理                






2012302加拿大28代理                

一般行政管理事务                

0加拿大28代理                

0                

0                

6.20                

0.00                

6.20加拿大28代理                

6.20加拿大28代理                

0.00                

6.20                






2012304                

民族工作专项加拿大28代理                

0加拿大28代理                

0加拿大28代理                

0加拿大28代理                

40.00                

0.00                

40.00                

40.00加拿大28代理                

0.00                

40.00加拿大28代理                






2012399加拿大28代理                

其他民族事务支出加拿大28代理                

0                

0                

0                

70.36                

0.00                

70.36                

70.36加拿大28代理                

0.00                

70.36加拿大28代理                






20124加拿大28代理                

宗教事务加拿大28代理                

0                

0                

0加拿大28代理                

347.61                

270.28加拿大28代理                

77.33                

347.61加拿大28代理                

270.28加拿大28代理                

77.33                






2012401                

行政运行                

0加拿大28代理                

0加拿大28代理                

0加拿大28代理                

268.78                

260.93                

7.85加拿大28代理                

268.78                

260.93                

7.85加拿大28代理                






2012402                

一般行政管理事务                

0加拿大28代理                

0加拿大28代理                

0                

35.00                

8.00                

27.00加拿大28代理                

35.00                

8.00加拿大28代理                

27.00加拿大28代理                






2012404                

宗教工作专项                

0加拿大28代理                

0                

0加拿大28代理                

19.00加拿大28代理                

0.00加拿大28代理                

19.00                

19.00                

0.00                

19.00加拿大28代理                






2012450加拿大28代理                

事业运行加拿大28代理                

0加拿大28代理                

0                

0                

1.36                

1.36加拿大28代理                

0.00                

1.36加拿大28代理                

1.36                

0.00加拿大28代理                






2012499                

其他宗教事务支出加拿大28代理                

0加拿大28代理                

0                

0加拿大28代理                

23.48                

0.00                

23.48                

23.48加拿大28代理                

0.00加拿大28代理                

23.48                






208                

社会保障和就业支出                

0加拿大28代理                

0加拿大28代理                

0加拿大28代理                

22.05加拿大28代理                

22.05加拿大28代理                

0.00加拿大28代理                

22.05加拿大28代理                

22.05加拿大28代理                

0.00                






20805                

行政事业单位离退休加拿大28代理                

0加拿大28代理                

0加拿大28代理                

0                

22.05                

22.05                

0.00                

22.05                

22.05加拿大28代理                

0.00加拿大28代理                






2080505加拿大28代理                

机关事业单位基本养老保险缴费支出加拿大28代理                

0                

0                

0                

22.05加拿大28代理                

22.05                

0.00                

22.05                

22.05                

0.00                






210                

医疗卫生与计划生育支出加拿大28代理                

0加拿大28代理                

0加拿大28代理                

0加拿大28代理                

11.73加拿大28代理                

11.73加拿大28代理                

0.00                

11.73                

11.73                

0.00                






21011加拿大28代理                

行政事业单位医疗                

0                

0                

0加拿大28代理                

11.73加拿大28代理                

11.73                

0.00加拿大28代理                

11.73加拿大28代理                

11.73                

0.00                






2101101                

行政单位医疗                

0加拿大28代理                

0                

0                

11.39                

11.39加拿大28代理                

0.00                

11.39                

11.39                

0.00                






2101102                

事业单位医疗                

0                

0                

0加拿大28代理                

0.34                

0.34加拿大28代理                

0.00                

0.34加拿大28代理                

0.34加拿大28代理                

0.00                






221加拿大28代理                

住房保障支出                

0加拿大28代理                

0                

0                

12.62                

12.62加拿大28代理                

0.00加拿大28代理                

12.62加拿大28代理                

12.62加拿大28代理                

0.00                






22102                

住房改革支出                

0                

0加拿大28代理                

0                

12.62                

12.62加拿大28代理                

0.00加拿大28代理                

12.62                

12.62加拿大28代理                

0.00加拿大28代理                






2210201加拿大28代理                

住房公积金                

0                

0                

0加拿大28代理                

12.62                

12.62加拿大28代理                

0.00加拿大28代理                

12.62                

12.62加拿大28代理                

0.00                







六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表









加拿大28代理                

公开06                

部门:加拿大28代理                






金额单位:万元加拿大28代理                

科目编码                

科目名称                

决算数加拿大28代理                

科目编码                

科目名称                

决算数加拿大28代理                

科目编码                

科目名称加拿大28代理                

决算数                

301加拿大28代理                

工资福利支出加拿大28代理                

287.49加拿大28代理                

302加拿大28代理                

商品和加拿大28代理注册网支出                

36.79                

310加拿大28代理                

资本性支出加拿大28代理                


30101加拿大28代理                

  基本工资                

80.68                

30201                

  办公费加拿大28代理                

6.99加拿大28代理                

31001                

  房屋建筑物购建加拿大28代理                


30102加拿大28代理                

  津贴补贴加拿大28代理                

43.14                

30202                

  印刷费加拿大28代理                


31002                

  办公设备购置加拿大28代理                


30103                

  奖金加拿大28代理                

94.22                

30203                

  咨询费                


31003                

  专用设备购置                


30106加拿大28代理                

  伙食补助费                


30204                

  手续费加拿大28代理                


31005                

  基础设施加拿大28代理注册网加拿大28代理                


30107                

  绩效工资                

1.20                

30205加拿大28代理                

  水费                


31006加拿大28代理                

  大型修缮                


30108                

机关事业单位基本养老保险费                

22.05                

30206                

  电费                


31007                

  信息网络及软件购置更新加拿大28代理                


30109加拿大28代理                

  职业年金缴费                


30207                

  邮电费                


31008                

  物资储备加拿大28代理                


30110加拿大28代理                

  职工基本医疗保险缴费                

5.23                

30208                

  取暖费                


31009加拿大28代理                

  土地补偿                


30111                

  公务员医疗补助缴费                

5.54加拿大28代理                

30209                

  物业管理费                

0.50加拿大28代理                

31010                

  安置补助                


30112加拿大28代理                

  其他社会保障缴费                

1.42                

30211                

  差旅费加拿大28代理                

5.90加拿大28代理                

31011                

  地上附着物和青苗补偿加拿大28代理                


30113                

  住房公积金加拿大28代理                

30.86                

30212加拿大28代理                

因公出国(境)费用加拿大28代理                


31012                

  拆迁补偿加拿大28代理                


30114                

  医疗费                

3.15                

30213                

  维修(护)费                


31013加拿大28代理                

  公务用车购置加拿大28代理                


30199                

  其他工资福利支出加拿大28代理                


30214                

  租赁费加拿大28代理                


31019加拿大28代理                

  其他交通工具购置                


303                

对个人和家庭的补助加拿大28代理                

2.40                

30215加拿大28代理                

  会议费加拿大28代理                

2.94                

31021加拿大28代理                

  文物和陈列品购置加拿大28代理                


30301加拿大28代理                

  离休费加拿大28代理                


30216加拿大28代理                

  培训费加拿大28代理                


31022                

  无形资产购置                


30302加拿大28代理                

  退休费                


30217加拿大28代理                

  公务招待费加拿大28代理                

1.46                

31099加拿大28代理                

  其他资本性支出                


30303加拿大28代理                

  退职(役)费加拿大28代理                


30218加拿大28代理                

  专用材料费                


312                

对企业补助                


30304                

  抚恤金加拿大28代理                


30224加拿大28代理                

  被装购置费                


31201                

  资本金注入                


30305                

  生活补助                

2.40                

30225                

  专用燃料费                


31203                

  政府投资基金股权投资                


30306加拿大28代理                

  救济费加拿大28代理                


30226                

  劳务费加拿大28代理                

1.44加拿大28代理                

31204加拿大28代理                

  费用补贴                


30307                

  医疗费补助                


30227加拿大28代理                

  委托业务费加拿大28代理                


31205加拿大28代理                

  利息补贴                


30308                

  助学金                


30228加拿大28代理                

  工会经费                

2.18加拿大28代理                

31299加拿大28代理                

  其他对企业补助加拿大28代理                


30309                

  奖励金加拿大28代理                


30229加拿大28代理                

  福利费                


313加拿大28代理                

对社会保障基金补助                


30310加拿大28代理                

  个人农业生产补贴加拿大28代理                


30231                

公务用车运行维护费                

0.30                

31302                

  对社会保险基金补助加拿大28代理                


30399                

对其他个人和家庭的补助支出                


30239                

  其他交通费用                

13.41                

31303加拿大28代理                

  补充全国社会保障基金                





30240加拿大28代理                

  税金及附加费用加拿大28代理                


399加拿大28代理                

其他支出                





30299加拿大28代理                

其他商品和加拿大28代理注册网支出                

1.68加拿大28代理                

39906加拿大28代理                

  赠与加拿大28代理                





307加拿大28代理                

债务利息及费用支出                


39907加拿大28代理                

  国家赔偿费用支出加拿大28代理                





30701                

  国内债务付息加拿大28代理                


39908                

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴                





30702                

  国外债务付息加拿大28代理                


39999                

  其他支出                





30703                

  国内债务发行费用                







30704加拿大28代理                

  国外债务发行费用                





人员经费合计                

289.89                

公用经费合计加拿大28代理                

36.79加拿大28代理                


七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07                

部门:加拿大28代理                







金额单位:万元加拿大28代理                

项目加拿大28代理                

年初结转和结余                

本年收入加拿大28代理                

本年支出                

年末结转和结余加拿大28代理                

支出功能分类科目编码                

科目名称(项目)                

小计                

基本支出                  

项目支出加拿大28代理                

加拿大28代理                

               

加拿大28代理                

合计                

0.00加拿大28代理                

0.00                

0.00                

0.00加拿大28代理                

0.00                

0.00                



0.00                

0.00加拿大28代理                

0.00                

0.00                

0.00加拿大28代理                

0.00加拿大28代理                

 (说明:原安庆市民委(宗教局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。) 



第三部分  原安庆市民委(宗教局)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计532.25万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计532.25万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加16.75万元,增长3.15%。主要原因是增加一名转业干部。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计532.25万元,其中:财政拨款收入532.25万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计532.25万元,其中:基本支出326.68万元,占61.38%;项目支出205.57万元,占38.62%;经营支出0万元,占0%


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计532.25万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计532.25万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加16.75万元,增长3.15%。主要原因是增加一名转业干部。


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入532.25万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加16.75万元,增长3.15%。主要原因是增加一名转业干部。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出532.25万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加16.75万元,增长3.15%。主要原因是增加一名转业干部。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出532.25万元,主要用于以下方面:一般公共加拿大28代理注册网(类)支出485.85万元,占91.28%社会保障和就业(类)支出22.05万元,占4.15%医疗卫生与计划生育(类)支出11.73万元,占2.20%住房保障(类)支出12.62万元,占2.37%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.78万元,支出决算为532.25万元,完成年初预算的158.04%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加及追加绩效奖励;二是追加其他民族工作项目经费。其中:基本支出326.68万元,占61.38%;项目支出205.57万元,占38.62%。具体情况如下:

1. 一般公共加拿大28代理注册网(类)商贸事务(款)  招商引资(项)

年初预算0万元,支出决算10万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2. 一般公共加拿大28代理注册网(类)民族事务(款)行政运行(项)

年初预算17万元,支出决算11.68万元,完成年初预算的68.71%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

3.一般公共加拿大28代理注册网(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为6.20万元,支出决算为6.20万元,完成年初预算的100%

4. 一般公共加拿大28代理注册网(类)民族事务(款)民族工作专项(项)  

年初预算为26万元,支出决算为40万元,完成年初预算的153.85%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

5.一般公共加拿大28代理注册网(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)  

年初预算为42.36万元,支出决算为70.36万元,完成年初预算的166.10%,决算数大于预算数的主要原因是项目调整、追加预算等。

6.一般公共加拿大28代理注册网(类)宗教事务(款)行政运行(项)  

年初预算为147.03万元,支出决算为268.78万元,完成年初预算的182.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调整、追加绩效奖励等。

7.一般公共加拿大28代理注册网(类)宗教事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为27万元,支出决算为35万元,完成年初预算的129.63%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算等。

8. 一般公共加拿大28代理注册网(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项)  

年初预算为5万元,支出决算为19万元,完成年初预算的380%,决算数大于预算数的主要原因是项目调整、追加预算。

9. 一般公共加拿大28代理注册网(类)宗教事务(款)事业运行(项)  

年初预算为5.31万元,支出决算为1.36万元,完成年初预算的380%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

10. 一般公共加拿大28代理注册网(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项)  

年初预算为14.48万元,支出决算为23.48万元,完成年初预算的162.15%,决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为22.05万元,支出决算为22.05万元,完成年初预算的100%

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为22.05万元,支出决算为22.05万元,完成年初预算的100%

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)    行政单位医疗(项)

年初预算为11.73万元,支出决算为11.73万元,完成年初预算的100%

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为12.62万元,支出决算为12.62万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出326.68万元,其中人员经费289.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费36.79万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品加拿大28代理注册网支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原安庆市民委(宗教局)2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。


八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,原安庆市民委(宗教局)机关运行经费支出36.79万元,比2017年减少13.15万元,下降35.74%,主要原因是压缩了办公经费、公务招待费等开支。

(二)政府采购支出情况

2018年度,原安庆市民委(宗教局)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购加拿大28代理注册网支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

20181231日,原安庆市民委(宗教局)共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求,原安庆市民委(宗教局)组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共12个项目,涉及资金205.57万元,占预算总额的38.62%。从评价情况看,项目评价结果显示效果良好,产生了较好的社会、经济效益,得到全市少数民族、信教群众及宗教教职人员的充分肯定,均达到预期绩效目标。 

本部门2018年度未被抽选进行重点绩效项目评审。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

2.部门决算中项目绩效自评结果

原安庆市民委(宗教局)在2018年度部门决算中公开“少数民族生产发展资金”项目绩效自评结果。

少数民族生产发展资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“少数民族生产发展资金”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26万元,执行数为26万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,根据民族发展资金的性质和用途,市民委年初组织各县(市)区民宗局对2018年度本地民族经济发展项目进行梳理,在对项目进行审核、评估和论证后,形成正式文本后上报市民委。从项目论证、申报到资金拨付、项目实施等各个环节进行全面梳理和规范,通过县区民族、财政部门,指导督促各项目单位切实加强项目资金管理,严格实行专款专用、规范报账等各项制度,确保年度任务顺利完成。发现的主要问题:管理不够规范。下一步改进措施:加强对专项资金的管理以及运行过程中的监督



加拿大28代理                


               

项目支出绩效自评表                 

2018 年度)                

项目名称                

少数民族生产发展资金加拿大28代理                

主管部门                

原安庆市民委(宗教局)                

实施单位加拿大28代理                

原安庆市民委(宗教局)                

资金情况
(万元)加拿大28代理                


全年预算数(A加拿大28代理                

全年执行数(B                

分值加拿大28代理                

执行率(B/A)                

得分加拿大28代理                

年度资金总额:加拿大28代理                

26                

26加拿大28代理                

10                

1                

10加拿大28代理                

 其中:本年财政拨款                

26加拿大28代理                

26                

-                



       其他资金加拿大28代理                



-                


-加拿大28代理                

年度总体目标完成情况                

年初设定目标                

年度总体目标完成情况综述                

根据民族发展资金的性质和用途,市民委年初组织各县(市)区民宗局对2018年度本地民族经济发展项目进行梳理,在对项目进行审核、评估和论证后,形成正式文本后上报市民委。加拿大28代理                

从项目论证、申报到资金拨付、项目实施等各个环节进行全面梳理和规范,通过县区民族、财政部门,指导督促各项目单位切实加强项目资金管理,严格实行专款专用、规范报账等各项制度,确保年度任务顺利完成。加拿大28代理                

存在的问题:管理不够规范。                

整改的措施与建议:加强对专项资金的管理以及运行过程中的监督加拿大28代理                

年度绩效指标完成情况加拿大28代理                

一级
指标                

三级指标加拿大28代理                

分值                

年度指标值                

全年实际值                

得分                

评价得分说明                





(50)加拿大28代理                

生产发展数额加拿大28代理                

10                

全额拨付加拿大28代理                

全额拨付                

10                


生产发展质量加拿大28代理                

20                

保质保量加拿大28代理                

保质保量加拿大28代理                

20加拿大28代理                


生产发展效率加拿大28代理                

10加拿大28代理                

及时完成                

及时完成                

10加拿大28代理                


生产发展成本                

10加拿大28代理                

严格制度加拿大28代理                

严格制度加拿大28代理                

10加拿大28代理                






(30)                

经济效益                

10加拿大28代理                

发展经济                

发展经济                

10加拿大28代理                


社会效益                

10加拿大28代理                

社会稳定                

社会稳定加拿大28代理                

10加拿大28代理                


生态效益                

5                

优化环境                

优化环境加拿大28代理                

5加拿大28代理                


可持续影响                

5加拿大28代理                

持续发展                

持续发展                

5加拿大28代理                


满意度指标
(10)                

加拿大28代理注册网对象满意度加拿大28代理                

10                

得到实惠                

得到实惠                

10                


总分加拿大28代理                

100加拿大28代理                



100加拿大28代理                




第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和加拿大28代理注册网的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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